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   财务处《关于做好2021年度学校内部控制报告编报工作的通知》
 
通讯员:财务处       审核:陈正群       责编:刘涛       点击数:       发布时间:2022-05-30 11:24:25
 

各相关部门:

根据《省教育厅办公室关于开展2021年度省属高校及厅直属事业单位内部控制报告编报工作的通知》(苏教办财函〔2022〕18号)精神,按照《江苏省省属高校经济活动内部控制实施指南》的相关要求,确保内部控制制度健全、执行有力、监督到位,按期完成内部控制报告的编报工作,现将内部控制报告编报的具体事宜作如下说明:

一、任务分工

学校内部控制报告编报工作牵头部门为财务处,主办部门为党办、校办、纪委机关、巡察办、组织部、人事处、审计处、财务处、招投标办、国资处、实验设备处、基建处,信息化管理办公室、产业技术研究院、科学技术处、人文社科处。经济活动内部控制建设归口管理部门及分工如下:

1. 党办、纪委机关、组织部、人事处、巡察办等部门负责学校内部控制环境、内部监督等要素建设,发挥组织保障作用。

2. 财务处:预决算业务、资金管理业务(含债务)。

3. 国有资产管理处:资产管理业务。

4. 招投标管理办公室:采购业务控制。

5. 基建规划处:工程项目管理。

6. 审计处:合同管理、学校总体内部控制评价。

7. 校办:所属教育基金会管理控制。

8. 产业技术研究院:所属法人企业管理控制。

9. 信息化建设与管理办公室:信息化管理控制。

10. 实验室与设备管理处:协助做好资产管理业务;科学技术处:协助做好无形资产管理业务。

11. 各内部控制建设归口管理部门负责各自业务层面的风险分析与报告。

二、时间节点安排

1. 5月31日前,布置落实2021年度内部控制报告编报工作。同时请上述部门填报附件1,向财务处报送本部门内部控制建设分管领导及经办人员名单,领取有关编报材料。

2. 6月10日前,各部门完成附件2内部控制风险评估自评表编报工作,并将自评表和电子数据提交财务处。

3. 6月13日前,各部门完成附件3内部控制报告编制工作,并将内部控制书面报告(含支撑材料)和电子数据提交财务处。

4. 6月20日前,财务处在填报系统完成内控报告审核及数据录入,报校领导审批后,在填报系统中上传经本单位主要负责人签章并加盖单位公章的扫描件。

请各相关部门明确专人负责内部控制报告编报工作,各类附件材料请统一报送南区行政楼二楼财务处大厅,联系人:薛斯炜,联系电话:88168102,15251071196,电子稿请发邮箱378420571@qq.com。附件材料可在财务处网站下载。


新萄京娱乐场网址5197内部控制建设工作领导小组办公室

2022年5月30日


 
来源:财务处         

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